河北華電石家莊裕華熱電有限公司堅持以合規(guī)管理為抓手，深入踐行“依法合規(guī)、誠信守約”合規(guī)理念，通過強化合同管理、財務資金內(nèi)控管理、制度管理等舉措，讓合規(guī)意識滲透到企業(yè)經(jīng)營的每個環(huán)節(jié)，推動合規(guī)管理效能全面提升，夯實企業(yè)合規(guī)經(jīng)營根基。
該公司組織開展合同管理禁止行為清單及全過程管理專項培訓，覆蓋合同承辦、合同審核、合同歸檔相關人員，圍繞合同全周期管理，詳細解讀上級公司《合同管理禁止行為清單》、合同全過程管理注意事項。聚焦合同立項、起草、審核審批、簽署、違約處理、保密監(jiān)督等十大關鍵環(huán)節(jié)，系統(tǒng)解讀90條合同管理禁止行為，警醒管理人員防范合同管理漏洞。編制《合同管理注意事項清單》，圍繞實操要點，提出系統(tǒng)化解決方案和簡明實用的操作指南。通過系統(tǒng)性知識賦能，在有效規(guī)范合同管理工作的同時，進一步提升全員合規(guī)意識與業(yè)務實操能力，筑牢合同管理全過程風險防控“防火墻”。
該公司聚焦財務資金內(nèi)控管理，從資金內(nèi)控管理實施細則入手，按照職責分工、崗位管理等72條具體要求和管理規(guī)定嚴格執(zhí)行，對資金計劃管理、資金集中管理、銀行賬戶管理、融資業(yè)務管理等關鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管。梳理資金管理中的重要節(jié)點，編制流程圖，剖析關鍵流程與管理漏洞，做到內(nèi)化于心、外化于行。財務人員圍繞預算管控、資金流動、資產(chǎn)增值、財稅風險等幾個方面開展專題交流，結合自身崗位和工作經(jīng)驗，分析風險產(chǎn)生的根源，共同提出防范舉措，制定“雙人復核”“節(jié)點追蹤”等切實可行的管控措施，營造人人爭當“資金衛(wèi)士”、人人爭做復合型會計的工作氛圍，不斷提升財務管理精細化水平。
建立健全公司規(guī)章制度管理規(guī)定，今年以來修訂完善十余項工作制度和實施細則，內(nèi)容涉及安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等各個方面，進一步明確各部門、各崗位的職責和權限，規(guī)范了重點業(yè)務流程和操作標準，確保企業(yè)運營的每一個環(huán)節(jié)都有章可循、有規(guī)可依。通過“每周一課”培訓平臺，為員工詳細解讀公司合同管理、招標采購、安全管理等各項重要制度，剖析典型案例。規(guī)范招標采購工作全鏈條管理，筑牢各項業(yè)務發(fā)展合規(guī)基礎，著力提升風險防控水平，以合規(guī)管理為公司實現(xiàn)年度經(jīng)營發(fā)展目標賦能增效。
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